Cumplimiento de normas
Determinar si el sistema de gestión se ha implementado y se mantiene eficaz.
- Gestionar el programa, plan de auditoría y la realización de actividades
- Permite llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados
- Determinar si el sistema de gestión es conforme con lo planificado y los requisitos
- Asegurar la realización de correcciones sin demoras injustificadas
Programa de auditorías
Registra el conjunto de auditorías planificadas para un período de tiempo con un fin.
- Creación de múltiples programas de auditoría con diversos objetivos
- Adición de auditorías o actividades, auditado, objeto, período y responsable
- Adición de miembros del equipo de auditoría y su líder
- Proceso de aprobación del programa y notificaciones automatizadas vía e-mail
Plan de auditorías
Registra y describe las actividades y detalles acordados de una auditoría.
- Adición del plan de auditoría según notificación al auditor líder
- Registro de objetivo, alcance, criterios y fecha de apertura y cierre
- Cargue de agenda de trabajo, auditados, auditores, ubicación
- Registro de acciones correctivas, preventivas y de mejora
Listas de verificación para auditorías
Documentos de trabajo como referencia y registro del desarrollo de la auditoría.
- Adición de listas de chequeo a actividades de la agenda del plan de auditorías
- Adición de criterios/requisitos, actividades/pregunta/registro
- Diligenciar la lista de chequeo ingresando la evidencia encontrada
- Formular hallazgos (no conformidad, observación, oportunidad de mejora)